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88必发官网召开2019年度全面预算管理工作第二次会议

2018-12-28浏览: 打印本页】【返回前页】【关闭窗口

             

             

             12月21日,88必发官网召开2019年度全面预算管理工作第二次会议。88必发官网总经理、党委副书记方勤升,党委副书记孟庆文,纪委书记刘文彬,副总经理曹大岭、张军、张继文、李森林,总经济师韩富彪,88必发官网各部室主要负责人参加会议,各分子公司班子成员、财务负责人员以视频方式参加了会议。会议由总会计师刘惠君主持。

            刘惠君根据前期召开的2019年度全面预算管理工作第一次会议中,各分管领导提出的意见和建议,特别是方总经理提出的原则和要求,针对在第二次全面预算编制过程中遇到的问题,逐一进行了通报。与会人员针对存在的问题,结合各单位实际情况,进行了深入的探讨和研究,并提出了针对性的解决方案,为顺利推进全面预算编制工作奠定了基础。

             方勤升指出,

            今天是2019年度全面预算管理工作召开的第二次会议,原本计划通过三次会议确定,今天从整体情况看基本已经确定,不用再召开第三次会议。刚才听大家讨论的非常热烈、非常好,特别是基层的个别单位,确实达到了我提出的要谈得让有些公司急眼,让有些公司负责人睡不着觉的目的,这就对了。你能不动心,不急眼,我就得急眼,你睡觉舒服了,我就睡不好觉,就不舒服了,88必发官网就不舒服了。各个单位要算账、会算账、算清账。长期以来,各公司相互之间算账意识、经营意识、管理意识都很淡薄,对集团的依赖和依靠意识比较强,通过这次会议就是要改变大家这种考虑,和长期依赖这种根深蒂固的思想。

方勤升对全面预算管理工作进一步指明了工作思路和方法

通过这次全面预算管理工作,树立了三个新理念。

一是经营理念;

二是市场理念(内、外部市场);

三是高质量发展理念。

明年初步确定就是高质量发展年和基层公司治理亏损年,包括今年开展的“扭、增、缩、减”工程,明年要继续加强,明年经营贸易部工作任务将十分繁重,对2019年度经营目标承包责任书签订之后,可能面临很多新问题的协调、沟通、指导和监督,在施行过程中,可能出现一些新的情况,要随时定期或不定期的召开一些协调会议。

通过这次全面预算管理工作,改变了三个思想。

一是改变了过去计划经营管理的思想;

二是改变了过去长期依赖88必发官网包办、保护、宽容长期亏损的思想;

三是改变了过去长期被动“要我经营”的思想,转变为自主内部“我要经营”的思想。

通过这次全面预算管理工作,确定了公司管理战略的三个转型。

一是管理由直线的、计划的、行政的管控型转变为产业、产品、板块、市场激励型;

二是经营由松散处于自然状态的转变成集约的、关联的、上下游经营关系型;

三是由被动强制型、强压型,转变为积极主动自觉型。即:由被动、强制、强压“要我改革”,转变成积极、主动、自觉“我要改革”的根本性转型。

通过这次全面预算管理工作,形成了三个方法。

一是倒逼盈亏平衡点算账法;

二是正向反向挖潜法;

三是四个完整的算账法(算总账、算大账、算细账、算小账)。

 

通过这次全面预算管理工作,建立了三个全新关系。

一是各公司之间亲兄弟明算账,过去的互助抱团取暖关系变成了公平买卖关系。物业公司以前和各个单位都是互助关系,现在就变成了买卖关系,既要保供又要保证自己生存;既要服务又要挣钱。给那个公司提供服务,那个公司就要支付相应的费用。今后,物业公司的每一项服务都要进行算账,集团安排的事在计划之外的,该给钱给钱,该记账记账,形成良性的竞争关系。

二是打破平均主义和平衡状态关系。过去各单位平均主义思想很严重。例如:工资要都一样,“他增长5%,那必须要给我也增长5%”,那么现在就要打破这种平均主义和平衡状态,就是凭什么也给你也增长5%呢?别人增长5%是因为他挣来的,效益增长的多,你没有完成任务,没有效益你的5%就保障不了,所以你就可能是3%2%,也可能倒扣,所以平均主义和平衡状态要打破。

三是改变干差干好只要干完就一样,干多干少只要干着就一个样,就是只管把这件事做完了,不注重干的结果和质量,不注重干的效益和效果,要形成差别关系。按照效益挂钩工资,多劳多得、少劳少得、不劳不得。工资核定以后增效增资、减效减资、亏损低资,针对定员核定后增员不增工资、减人不减工资,请人力资源部切记这个原则,今年给各单位工资核定后,如果那个单位要减人,我们鼓励去减,但不减工资,鼓励在岗的员工多拿一些。如果88必发官网根据定员核定完之后,因工作需要确实需要增加的人员,工资总额按照增加人数给予核定增加。

方勤升指出

2019年度全年预算管理工作是一次重大改革,也是一次全新的变化,更是一次非常重要的创新,是在经营管理上初步实现了就像99℃水最后那1℃,如果没有最后那1℃,这个水是不能沸腾的,只有加上最后那1℃水,那个水才能真正达到100℃,中国改革开放都已经40年了,我们做了这么多年的管理和改革工作,我们今天才掌握到了火候,虽迟不晚,我们现在做的工作就是在做最后那1℃,然后我们形成了一张全面预算管理的好的蓝图,明年就用这张蓝图指导我们把2019年度全年全部工作一干到底。

方勤升强调两个具体工作

一是定大盘。

能源集团、煤业集团都要保持咬定青山不放松的意志力,全力以赴完成2019年度利润、融资、产量、质量、收入指标的目标任务。

尤其煤业集团建设工程公司,今年率先扭亏为盈的一个单位,希望明年继续努力。另外,关于煤业集团和下属的公司,能源集团明年在支持公司发展方面,将一如既往,按照今年制定的方针政策,特别是工程方面,能够让建设工程公司做的就指定由建设工程公司做,但要配合好工作,要主动积极的做好沟通工作,同时要在公司资质和提高人员的资格证书方面要进一步加强。

二是定问题。

关于鱼卡公司既要表扬又要批评。表扬的是确实动了脑筋,这是我的目的,倒逼你去算账,也有点急眼,睡不着觉,我们也听到了什么可压缩、什么不可压缩,这说明的确动了一些脑筋。批评的是为了预算而预算,本应特别想听到你们生产成本测算到90元是什么样的情况、测算到95元是什么样的情况、测算到98元是什么样的情况,如果现在同意你们提出的目标,那么88必发官网整个盘子都要推倒从来。所以鱼卡公司必须按照95元左右,再进行测算、想法设法要达到预订目标。

关于物业公司涉及的面很广,涉及很多单位,有些单位会上提出承担不了的问题,值得表扬,也要提出批评。表扬的是已经形成了算账意识。过去可是不管承担不承担,承担多少费用从来不闻不问,现在知道急眼了,也知道这个或那个费用承担不了。批评的是既然承担不了,你跟对方去谈没谈,对方给你提出的费用合理不合理,合适不合适,合规不合规,这些谈没谈,这些工作没做,没有沟通到位,没有实现共同算账的结果。说明内部市场建立还不到位,针对这项工作,由集团财务管理部总牵头,经营贸易部配合,针对和物业公司在费用方面有牵扯的相关单位,采取集中或是分散的办法,召集会议尽快敲定。同时,就明显不合理的方面,该砍则砍,建议在谈的时候人力资源部也要参加,一是砍不合理的地方;二是“砍人”(减人),通过岗位核定,对岗位上富余人员,由物业公司自行内部调剂、内部减人。

关于鱼卡公司和供应公司存在的费用问题,两家单位主动积极沟通协调到位,已经达成共识,这一点值得表扬。

  方勤升对下一步工作做出指示

一是抓紧倒排时间,财务管理部总牵头把全面预算工作做完善、做好,尽快把最终结果拿出来,随时遇到什么问题,需要跟主管领导碰头的积极主动沟通,需要由我拍板的及时与我联系,必须确保在29日完成88必发官网2019年度经营目标承包责任书的签订工作。

二是经营贸易部现在就要筹划明年新的经营目标承包责任书的配套制度和相关规定以及措施,发挥“四个作用”,用好“五维工作法”,要把全面预算管理工作的落实,特别是内部市场运行机制的建立和“扭、增、缩、减”工作,当成明年的重大事项来谋划,要把工作机制建立起来。如果能够将我前面提到的树立的三个新理念、改变的三个思想、确定的三个转变、建立的三个全新关系、形成的三个方法,实实在在落实到工作当中去,这对开展各项工作和提升公司经济效益和企业形象,都有着非常重要的意义。

三是各二级公司要树立全新思维和理念,正确认识和区分矿长、厂长、管理和公司化经营的重大差别,如果你所在的公司真正是一个经营性质的单位,那个时候你这个总经理真的像个总经理了,你真的把公司当做自己家去管了,真的像个当家的和管家的了,你才真正像一个经营者了。否则,你虽然是公司一把手还是有着浓厚的厂长的味道,还有着浓厚的矿长的味道,就是没有公司的概念,所以一定要把自己的单位按照公司去管,按照公司去管最核心的就是经营意识、经营理念、经营思想、经营方法,亲兄弟明算账,算好账。

四是即使市场化运作了,在能源集团,我们这些单位仍然是一个团队,一个整体,大家在内部模拟市场化运作当中,将学会很多经营方面的、管理方面的,包括方法、经验、思路、理念,也会觉得这个时候你做这个单位的一把手才是有意义的、有意思的。否则,一年得过且过就那样,安排什么我干什么,干完就拉倒,就这么些事,反正工资也少不了,所以我觉得那样才没意义,也没意思。

方勤升强调

希望各单位通过全面预算管理工作,在经营管理方面、在公司化管理方面、在市场化管理方面,都会逐渐成熟起来,为明年完成全年各项工作任务,做出新的更有效益、更有价值的更大的贡献。

 刘惠君总结讲话中指出,一是今天方总经理谈了很多思路和要求,总的一个基本点实际上这一次全面预算工作,就是要有一个市场化的概念和以经济效益为中心的目标,把这两个基本点一定要贯穿到全面预算管理工作的始终。二是为了在预定时间完成2019年度经营目标承包责任书的签订工作,各单位要根据今天方总经理提出来的要求,加班加点,按照时间节点上报汇总结果,公司财务部于下周一给集团提交一份最终的通报结果。三是团鱼山露天煤矿、鱼卡公司以及销售公司三家单位,有奋斗目标的做两份报表,汇总按照实质进行汇总,考核按实际进行考核。

 

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